06

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发< 关于进一步推进自治区预算公开工作的意见>的通知》(新党办发〔2016〕29号)、自治区财政厅《关于印发< 深入推进自治区预算公开工作方案>的通知》(新财预〔2016〕82号)、自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》（新财预〔2017〕1号）文件要求，现将2017年新疆农业科学院部门预算及“三公经费”信息公开如下：

一、新疆农业科学院基本情况

(一)新疆农业科学院主要工作职责

1、贯彻执行自治区党委和人民政府有关农业与农业科技的方针、政策、法律、法规；为自治区制定有关农业科技发展战略、方针、政策、法规提供参考意见。

2、开展农业资源开发利用、农业可持续发展战略、农村产业发展布局、农业现代化发展途径与对策等研究。

3、开展农业基础研究和应用技术研究。

4、开展农业科技成果转化，示范推广农作物新品种、新技术、新机具，创建科技先导型农业综合示范区。

5、开展农业科技合作与交流，引进国内外先进科技成果、优秀人才和资金。

6、加强学科带头人和科技骨干的培养，开展多种形式的科技培训，增强农民的科技意识。

（二）机构设置

新疆农业科学院下设31个二级独立核算单位，其中机关1个,科研机构18个，试验场站10个，附属机构2个。全额事业单位30个、差额事业单位1个。

全额事业单位分别是：新疆农业科学院机关、新疆农业科学院后勤服务中心、新疆农业科学院粮食作物所、新疆农业科学院经济作物研究所、新疆农业科学院园艺作物研究所、新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研所、新疆农业科学院植物保护研究所、新疆农业科学院农业机械化研究所、新疆农业科学院核技术生物技术研究所、新疆农业科学院农作物品种资源研究所、新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、新疆农业科学院农业经济与科技信息研究所、新疆农业科学院微生物应用研究所、新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所、新疆农业科学院离退休职工服务管理中心、新疆农业科学院棉花工程技术研究中心、新疆农业科学院生物质能源研究所、新疆农业科学院科技成果转化中心、新疆农业科学院农药试制中心、新疆农业科学院奇台麦类试验站、新疆农业科学院玛纳斯农业试验站、新疆农业科学院温宿水稻试验站、新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心、新疆农业科学院轮台果树资源圃、新疆农业科学院库车陆地棉试验站、新疆农业科学院拜城农业试验站、新疆农业科学院莎车农业试验站、新疆农业科学院墨玉农业试验站、新疆农业科学院哈密瓜研究中心、新疆农业科学院农产品贮藏加工研究所、

差额事业单位是：新疆农业科学院综合试验场。

二、新疆农科院2017年部门预算基本情况

（一）人员编制情况

纳入新疆农业科学院2017年部门预算编制范围的编制人数共计1,125名，其中：公益一类事业单位28名，编制990名，公益二类事业单位1个，编制82名，未分类事业单位1个，编制53名。

新疆农业科学院2017年部门预算实有人数2,045人，其在职人数969人、离休人员10人、退休人员1066人。

(二) 资产情况

纳入2017年单位预算的资产有房屋和汽车,其中房屋231181.81平方米,分为办公用房、专用房屋、车库建筑三大类。汽车编制100辆，实有45辆，一般公务用车33辆，其他车辆12辆。

三、2017年收支预算总体情况及预算支出主要内容

（一）收支总体情况

根据自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》（新财预[2017]1号），2017年财政下达新疆农业科学院全年预算总额30704.7万元，其中一般预算拨款16543.7万元,占预算总额53.88%，事业单位经营收入18万元，占预算总额0.06%；事业收入306万元，占预算总额0.99%，其他收入13634万元，占预算总额44.41%,单位上年结余（非国库集中支付）203万元，占收入的0.66%。总支出30704.7万元，其中工资福利支出12168.93万元，占总支出的39.63%，商品和服务支出12505.14万元，占40.73%，对个人和家庭的补助支出2882.39万元，占9.39%，其他资本性支出3148.24万元，占总支出10.25%。

（二）财政拨款收支预算情况

2017年部门预算收入安排的支出主要用于社会公益研究，2017年财政拨款预算安排16543.7万元，占总收入的53.88%。

2017年财政拨款安排的基本支出为15175.7万元，占财政拨款安排的预算总额91.73%，其中工资福利支出11213万元,占财政拨款安排的预算总额的67.78%，商品和服务支出1742.52万元，占财政拨款安排的预算总额10.53%,对个人和家庭的补助支出2220.18万元, 占财政拨款安排的预算总额13.42%。

2017年财政拨款部门预算项目支出1368万元，占财政拨款安排的预算总额8.27%，主要用于新疆农业科学院农业科技自主创新平台能力提升建设、农业科技人才培养与引进及基础设施改造等。

（三）事业收入收支预算情况

新疆农业科学院所属的预算单位2017年部门预算事业收入为306万元。按照收支平衡的原则，事业收入支出为306万元，均安排商品和服务支出306万元。

（四）事业单位经营收入收支预算情况

新疆农业科学院所属的预算单位2017年部门预算经营收入为18万元。按照收支平衡的原则，事业单位经营收入支出为18万元，全部安排商品和服务支出18万元。

（五）其他收入收支预算情况

新疆农业科学院2017年部门预算其他收入为13634万元。按照收支平衡的原则，其他收入支出为13634万元，其中安排项目支出13352.78万元，安排基本支出281.22万元。其中安排项目支出的工资福利支出955.93万元、商品和服务支出9516.4万元、对个人和家庭的补助支出662.21万元、其他资本性支出2218.24万元。

（六）单位上年结余（不包括国库集中支付）支出预算情况

新疆农业科学院2017年部门预算单位上年结余（不包括国库集中支付）为203万元，安排其他资本性支出200万元,商品和服务支出3万元。

（七）政府采购及购买服务的情况

纳入2017年单位预算政府采购预算的资金是3143.18万元,其中财政拨款安排的政府采购资金533.69万元,事业收入安排的政府采购资金1.79万元,其他收入安排的政府采购资金2404.7万元,上年结余安排的政府采购资金203万元。纳入2017年单位预算政府购买服务的资金是339.23万元,其中财政拨款安排的政府购买服务78.7万元,其他收入安排的政府购买服务260.53万元。

（八）机关运转经费安排

新疆农科院机关运转业务费安排516.91万元，主要用于机关工作人员业务活动费、车辆运行费、全院的安保维稳的支出、涉及全院性公共活动的业务费。

（九）预算收支增减变化

2017年预算总收入30704.7万元，比2016年预算总收入减少12.6%，主要是由于2017年的预算中减少1066名退休职工转入社保而减少了财政拨款的收入，2017年预算总支出30704.7万元，比2016年预算总支出减少12.02%，主要是由于2017年的预算中减少了退休费（退休人员转社保），而减少了对个人和家庭的补助支出。

四、新疆农业科学院2017年财政拨款安排的“三公经费”支出预算公开情况

我单位严格按照财政预算和财政拨款使用计划，申请安排资金。2017年全年因公出国（境）经费支出、车辆购置及运行费用支出、公务接待等预算支出合计85.33万元,比上年减少11.66%。具体如下：

(一) 因公出国（境）经费：反映公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。该项费用反映自治区本级预算的因公出国（境）费，由于没有资金来源，故没有安排预算。

（二）公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本年预算6.33万元。与上年保持不变。

（三）车辆购置费用：反映公务用车车辆购置支出，含车辆购置税。该项费用反映自治区本级预算的车辆购置费，由于没有资金来源，故没有安排预算。

（四）车辆运行费用：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本年预算79万元。本着厉行节约的原则，因此，比上年减少12.47%。

五、专业名词解释

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附件：1.收支总表（01表）

2、财政拨款总表（01-1表）

3、收入预算总表（02表）

4、支出预算总表——资金来源（03表）

5、支出预算总表——经济科目（04表）

6、基本支出预算明细表——工资福利支出（04-1表）

7、基本支出预算明细表——商品和服务支出（04-2表）

8、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助支出（04-3表）

9、项目支出预算明细表——经济科目（04-4表）

10、征收计划表（05表）

11、政府采购预算表（06表）

12、财政拨款安排的三公经费支出表（07表）

13、一般公共预算拨款安排的基本支出——工资福利支出（08-1表）

14、一般公共预算财政拨款安排的基本支出——商品和服务支出（08-2表）

15、一般公共预算财政拨款安排的基本支出—— 对个人和家庭的补助支出（08-3表）

16、一般公共预算财政拨款安排的项目支出

（08-4表）

17、政府性基金预算拨款安排的基本支出——工资福利支出（09-1表）（此表无数据）

18、政府性基金预算拨款安排的基本支出——商品和服务支出（09-2表）（此表无数据）

19、政府性基金预算拨款安排的基本支出——对个人和家庭的补助（09-3表）（此表无数据）

20、政府性基金预算拨款安排的项目支出（09-4表）（此表无数据）

21、财政专户管理资金安排的基本支出——工资福利支出（10-1表）（此表无数据）

22、财政专户管理资金安排的基本支出——商品和服务支出（10-2表）（此表无数据）

23、财政专户管理资金安排的基本支出——对个人和家庭的补助（10-3表）（此表无数据）

24、财政专户管理资金安排的项目支出（10-4表）（此表无数据）

25、事业单位经营收入安排的基本支出——工资福利支出（11-1表）（此表无数据）

26、事业收入安排的基本支出——商品和服务支出（11-1表）

27、事业收入安排的基本支出——商品和服务支出（11-2表）

28、事业收入安排的基本支出——对个人和家庭的补助（11-3表）（此表无数据）

29、事业收入安排的项目支出（11-4表）

（此表无数据）

30、事业单位经营收入安排的基本支出——工资福利支出（12-1表）（此表无数据）

31、事业单位经营收入安排的基本支出——商品和服务支出（12-2表）

32、事业单位经营收入安排的基本支出——对个人和家庭的补助（12-3表）（此表无数据）

33、事业单位经营收入安排的项目支出（12-4表）（此表无数据）

34、其他收入安排的基本支出——工资福利支出（13-1表）（此表无数据）

35、其他收入安排的基本支出——商品和服务支出（13-2表）

36、其他收入安排的基本支出——对个人和家庭的补（13-3表）

37、其他收入安排的项目支出（13-4表）

38、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——工资福利支出（14-1表）（此表无数据）

39、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——商品和服务支出（14-2表）（此表无数据）

40、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出—— 对个人和家庭的补助（14-3表）（此表无数据）

41、用事业基金弥补收支差额安排的项目支出（14-4表）（此表无数据）

42、单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出——工资福利支出（15-1表）

（此表无数据）

43、单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出——商品和服务支出（15-2表）

44、单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出——对个人和家庭的补助（15-3表）（此表无数据）

45、单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的项目支出（15-4表）

新疆农业科学院

2017年2月4日

附件【2017年新疆农业科学院部门预算和三公经费公开明细表.xls】已下载次

附件【2017年财政项目绩效目标.doc】已下载次